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楚雄州统计局2020年预算公开

目录

第一部分楚雄州统计局2020年部门预算编制说明

第二部分楚雄州统计局2020年部门预算表

一、2020年部门财务收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年部门支出政府经济分类明细表

五、2020年部门基本支出情况表（全口径）

六、2020年部门项目支出汇总表

七、2020年部门项目支出明细表

八、2020年部门政府性基金预算支出情况表

九、2020年部门国有资本经营支出预算表

十、2020年部门财政拨款收支总体情况表

十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表

十二、2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、2020年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、2020年部门专项业务经费明细表

十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表

十六、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出增减少变化

情况表

十八、2020年本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十九、2020年本级项目支出绩效目标表（另文下达）

二十、2020年州对下转移支付绩效目标表

二十一、2020年政府采购情况表

二十二、2020年部门政府购买服务预算表

二十三、2020年部门非税收入情况汇总表

二十四、2020年部门基础数据表

第一部分楚雄州统计局2020年部门预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄州财政局关于编制2020-2022年中期财政规划和2020年部门预算的通知》（楚财预〔2019〕125号）的规定，现将2020年部门预算批复情况公示如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全州统计工作；承担确保统计数据真实、准确、及时的职责；建立并管理全州经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革、统计现代化、统计人才队伍建设规划；建立和完善反映全州经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料；组织实施县域经济发展考核数据的审核、汇总和测算，考核工作的协调、数据收集、监测结果的抽查和复核工作。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全州性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全州性基本统计数据。

6.组织各县市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全州性基本统计资料；定期发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向州委、州人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.建立并管理全州统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全州统计信息化系统建设。

10.协助县市管理县市统计局长和副局长，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；监督管理县市统计部门由中央、省和州级财政提供的统计经费。

11.完成州委和州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

内设办公室、机关党总支办公室、统计制度法规科（统计执法支队）、国民经济核算科（县域经济发展统计监测科）、国民经济综合统计科、农村社会经济统计科、工业投资统计科、能源统计科、服务业统计科、社会科技统计科等10个行政科室和2个事业单位（统计信息中心和普查中心）。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.认真组织实施统一核算改革。认真研究核算体制发生的重大改变，全面准确理解统一核算的主要内容，抓好41项基础指标的分析研判，做好宣传解读工作。待国家和省《季度地区生产总值核算方案》出台后，及时跟进开展业务培训，严格执行《方案》，加强审核评估，严控基础数据质量。扎实做好2019年年度地区生产总值生产法、支出法统一核算工作，实现各县市生产总值汇总数与全州数在总量、速度、行业结构上的基本衔接，为2020年生产总值基期更换打好基础。继续推进自然资源资产负债表的编制试点工作，做好文化和相关产业增加值核算工作。

2.扎实做好第七次全国人口普查。制定楚雄州第七次全国人口普查实施方案，严格按照方案要求做好人口普查各项工作。联合宣传部门，综合应用传统媒体、新媒体开展深入广泛的宣传工作。认真做好普查区划制图，核实各级区域边界，开展普查区建筑物标绘工作，划分普查小区、编制普查小区码。加强人口普查队伍建设，及时开展“两员“选聘、业务培训工作，组建有战斗力的“两员”队伍。做好普查摸底工作，收集民政、卫健、公安等部门的基础数据，及时跟踪对比出生人口、死亡人口，最大限度减少重登、漏登等误差，为现场登记打好基础。抓好现场入户登记工作，全面布置与分类指导相结合，加强“两员”入户登记业务指导工作，着重培训入户过程询问技巧，严把数据质量关，认真开展入户登记后的质量控制工作，全面分析登记过程中出现的突出问题，及时研究解决办法，提出明确整政时限，并组织熟悉业务、责任心强的干部，集中深入普查登记填报现场协助普查员做好登记复查和查缺补漏工作。

3.持续提升统计监测预测预警能力。提高经济分析精准度，围绕全州稳增长、稳预期工作目标，持续加大对全州经济运行的监测分析和预警预判，从深度解读和研判入手，深入解析全州经济运行、发展长短板与值得关注的问题，有效发挥准确监测、科学预警、防范风险作用。继续推进“统计服务千企”行动，深入开展调研，摸准情况，找准问题，提实建议。继续推进2 5 3重点产业统计监测。优化统计信息服务，每月底向州委、州政府和相关部门提供数据预测情况，关网后第一时间向州委、州政府领导报送简要情况；在省数据审定后及时形成统计分析报送州委、州政府领导。大力推进“数据楚雄”app使用，建立州县统一管理、分级维护、联动发布的数据发布平台。做好州政府“一部手机”系列各项工作。做好月度、季度和年度经济社会发展数据发布和解读工作，深入分析经济社会发展中的新亮点新变化新特点。开展统计开放日、“12·4”宪法日、“12·8”《统计法》颁布实施纪念日宣传活动。

4.着力加强统计基层基础规范化建设。推进统计规范化建设。按照构建“基础扎实、工作规范、运转顺畅、保障有力”的工作目标，深入推进县级、乡镇（街道）、村（社区）、部门、开发园区、联网直报单位“六位一体”的统计规范化建设，完善管理制度，健全工作规范，强化考核验收，创建“基础数据质量示范乡镇”，促进基层基础工作全面升级。完善县乡两级统计规范化管理制度，细化工作要求，努力提升组织领导、统计调查、统计服务、统计信息化建设、统计法制建设和统计管理六种能力。深入推进部门统计规范化建设。探索建立部门统计对口联系制度，将部门统计规范化建设列入年度统计监督检查内容。强化部门统计人员的统计业务、统计法制培训，努力提高部门统计能力和手作水平。加强联网直报单位统计规范化建设，强化对联网直报单位的服务指导和业务培训，鼓励县级统计机构培树联网直报单位规范化建设示范单位，大力开展联网直报单位规范化交流活动。

5.有效发挥统计监督职能作用。深入学习贯彻党的十九届四中全会关于发挥统计监督职能作用的决策部署，研究探索履行统计监督职能的方式和路径。充分发挥统计监督作用。通过详实的统计资料和可靠的统计数据，结合重大国情国力普查取得的数据，全面系统分析州委、州政府重大战略和决策部署推进落实情况。围绕全州经济社会发展年度目标，反映目标是否完成、政策是否得到贯彻执行、国民经济内部比例关系是否协调、经济社会是否协调发展等情况，按季度向州委、州政府提交经济运行统计监督报告。

6.纵深推进依法治统。坚决落实统计督察反馈意见和整改要求，制定督察反馈意见整政方案，将各项整改措施落到实处，并确保取得成效，扎实做好统计督察后半篇文章，以统计督察整改为契机，促使和推动我州统计改革发展再上新台阶。贯彻落实中央纪委《关于加强统计领域数字造假问题监督执纪问责工作的通知》精神，切实将中央和省州党委、政府关于统计工作的决策部署落到实处。严格依法统计，切实担负起确保统计数据其实准确的主体责任，加强对各级统计机构履行主体责任的监督检查。切实承担起防惩统计造假的政治责任，进一步完善统计数据质量责任制和防惩统计造假责任制，以钉钉子的精神持续推动中央《意见》《办法》《规定》要求在全州落地生根。充分运用好“双随机”执法检查，及时发现统计造假问题，严肃查处统计造假、弄虚作假，严格按照有关规定提出处分处理建议，强化典型案件通报曝光，加强对统计严重失信企业和失信人员的公示和联合惩戒。持续推动统计知识和法律法规进入各级党校和行政学院。

7.全面加强统计业务培训和指导。组织开展多层次、多主题、多形式的干部培训和学习教育，加快建设培养一文忠诚干净担当的高素质统计干部队伍。按照统一核算要求，加强对部门统一核算业务培训，重点对核算方法制度、数据报送、质量审核、统计法律法规等进行培训。加强对部门统计工作的业务指导，按季度通报地区生产总值核算及相关专业数据情况，健全部门统计数据质量抽查监督制度，定期对部门统计数据质量进行检查。细化劳动工资统计业务培训。严格按照调查制度规定要求，加强对基层劳动工资统计人员的专业培训。县级统计机构要加强对调单位和调查员的业务培训与指导，每年开展不少于1次业务培训，确保足够的培训时间和培训质量，切实夯实调查工作基础。

8.从严从实推进统计系统党的建设。着力加强党的政治建设。旗帜鲜明讲政治，坚决把“两个维护”作为党的建设的首要任务，坚定政治立场、政治方向、政治原则、政治道路，把“两个维护”体现在学习贯彻习近平总书记关于统计工作重要讲话指示批示精神的生动实践上，体现在贯彻落实中央《意见》《办法》《规定》的具体行动上，体现在坚持依法统计依法治统的工作实绩上。严明党的政治纪律和政治规矩，增强“四个意识”，防止“七个有之”，做到“五个必须”，永葆忠诚干净担当的政治品格。把党的领导体现在统计事业全领域、覆盖倒统计工作全方位、贯穿到统计发展全过程，发挥党组“把方向、管大局、保落实”的领导作用，以更加其实准确的统计数据、更加优质高效的统计服务诠释使命担当。切实提高党建工作质量水平。认真落实党建工作责任制，坚持围绕中心抓党建、抓好党建促业务，着力解决党建工作与统计业务工作“两张皮“问题，持续推进党支部标准化规范化建设，深化党建品牌建设。加强党风廉政建设，用好监督执纪“四种形态”，强化人、财、物、数等重点领域监督管理，重点防控好参与篡改统计资料、编造虚假数据，以数谋私等廉政风险点，对一些苗头性倾向性问题及时批评教育、谈话函询，督促整改解决。落实意识形态工作责任制，抓好党组理论学习中心组、“三会一课”等制度落实，利用红色资源开展革命传统教育和爱国主义教育，加强干部职工思想政治建设，牢牢把握意识形态工作主动权。深入推进“六个年”工作和“十个一”警示教育。制定工作方案，深入查找存在问题，制定整改措施，逐项加以整改。扎实推动精神文明建设。巩固深化“省级文明单位”成果，积极参与楚雄市创建“全国文明城市”各项工作。加强机关制度建设，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，重新梳理局机关各项规章制度，废旧制、修现制、建新制。适时开展职级晋升工作，充分发挥职务职级并行的正向激励和导向作用，鼓励干部职工干事创业、担当作为。

二、预算单位基本情况

楚雄州统计局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制33人，事业编制7人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

楚雄州统计局2020年单位财务总收入1083.47万元，其中：一般公共预算财政拨款1083.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比单位财务总收入增加191.30万元，增长21.44%，主要原因是2019年预算批复时项目支出为0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

楚雄州统计局2020年单位财政拨款收入1083.47万元，其中：公共财政预算1083.47万元（其中：本级财力1,083.47万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元。

与上年对比单位财务总收入增加191.30万元，增长21.44%，主要原因是2019年预算批复时项目支出为0.00万元。

四、预算单位支出情况

楚雄州统计局2020年部门预算总支出1083.47万元。财政拨款安排支出1083.47万元，其中：基本支出963.47万元，与上年对比增加71.30万元，主要原因是公务员管理实行职务职级并轨后，工资支出增加，按政策预算的工资奖金津补贴预算增加；项目支出120.00万元，与上年对比增加120.00万元，主要原因是上年预算批复时项目支出为0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010501行政运行:707.34万元; 2010505专项统计业务:20.00万元;2010506统计管理:15.13万元;2010507专项普查活动:100.00万元;2080501行政单位离退休:58.02万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:68.13万元; 2101101行政单位医疗:63.75万元; 2210201住房公积金:51.10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

楚雄州统计局2020年部门预算支出1,083.47万元（其中：基本支出963.47万元，项目支出120.00万元）。

基本支出963.47万元，其中：30101基本工资:202.67万元; 30102津贴补贴:262.60万元; 30103奖金:127.29万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:68.13万元; 30110职工基本医疗保险缴费:38.32万元; 30111公务员医疗补助缴费:22.87万元; 3011201工伤保险:2.20万元; 3011299其他社会保障缴费:6.06万元; 30113住房公积金:51.10万元; 30201办公费:6.20万元; 30202印刷费:2.00万元; 30206电费:3.00万元; 30207邮电费:1.20万元; 30211差旅费:4.83万元; 30213维修（护）费:17.13万元; 30215会议费:4.00万元; 30216培训费:10.00万元; 30217公务接待费:5.67万元; 30226劳务费:4.32万元; 30228工会经费:13.00万元; 30231公务用车运行维护费:3.00万元; 3023901公务交通补贴:44.46万元; 3023999其他交通费用:4.45万元; 30299其他商品和服务支出:1.42万元; 30301离休费:13.98万元; 30302退休费:42.62万元; 30305生活补助:0.95万元。

项目支出120.00万元，其中：30299其他商品和服务支出:120.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

楚雄州统计局2020部门预算没有编制省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

楚雄州统计局2020年根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金24.49万元（详见附表预算21表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州统计局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.67万元，较上年减少2.33万元，下降21.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州统计局2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

楚雄州统计局2020年公务接待费预算为5.67万元，较上年增加0.67万元，增长13.4%，国内公务接待批次为63次，共计接待570人次。与上年决算支出相比持平，预算增加的主要原因是2019年编制预算时测算不精准。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州统计局2020年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是，我局的云e dc999公务用车报州财政局批准后，划拨给国家统计局楚雄调查队，预算支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄州统计局2020年实施的重点项目是楚雄州第七次全国人口普查。根据《中华人民共和国统计法》及中华人民共和国国务院令第576号《全国人口普查条例》，2020年11月1日零时为第七次全国人口普查时点。楚雄州统计局2020年编制预算支出时编制了楚雄州第七次全国人口普查项目经费支出，获准预算支出100.00万元。2020年楚雄州第七次全国人口普查项目预算绩效目标是完成楚雄州第七次全国人口普查前期准备工作；按国家普查方案要求的时序进度和数据质量要求如期开展好楚雄州第七次全国人口普查工作；通过普查对象评估，普查对象满意度在95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费。指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.国内生产总值(gdp)。指按市场价格计算的一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。国内生产总值有三种表现形态，即价值形态、收入形态和产品形态。从价值形态看，它是所有常住单位在一定时期内生产的全部货物和服务价值与同期投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额，即所有常住单位的增加值之和；从收入形态看，它是所有常住单位在一定时期内创造并分配给常住单位和非常住单位的初次收入之和；从产品形态看，它是所有常住单位在一定时期内最终使用的货物和服务价值与货物和服务净出口价值之和。在实际核算中，国内生产总值有三种计算方法，即生产法、收入法和支出法。三种方法分别从不同的方面反映国内生产总值及其构成。

对于一个地区来说，称为地区生产总值或地区gdp。

3.三次产业。三产业的划分是世界上较为常用的产业结构分类，但各国的划分不尽一致。我国的三次产业划分是：

第一产业是指农、林、牧、渔业。

第二产业是指采矿业，制造业，电力、煤气及水的生产和供应业，建筑业。

第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业。

4.人口自然增长率。人口自然增长率=（年内出生人数-年内死亡人数）/年平均人口数*100%=人口出生率-人口死亡率。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州统计局2020年预算单位财政拨款运行经费安排244.68万元，比2019年部门预算运行经费支出142.77万元相比增加101.91万元，增长71.38%，主要原因是2019年预算批复时没有下达项目支出经费。其中：30201办公费:6.20万元，与上年相比持平; 30202印刷费:2.00万元，与上年6.20万元相比减少4.20万元，下降67.74%，下降的主要原因是我局认真贯彻厉行节约、精文减会要求，减少了印刷费支出预算; 30206电费:3.00万元，与上年2.20万元相比增加0.80万元，增长36.36%，增长的主要原因是我局建成桌面云办公系统后机房用电量增加，2020年增加了电费支出预算; 30207邮电费:1.20万元，上年预算中没有单独列邮电费支出预算，统一列入公用经费支出; 30211差旅费:4.83万元，与上年2.00万元相比增加2.83万元，增长1.42倍，增长的主要原因是我局把5名驻村扶贫工作队员下乡出差补助列入差旅费，2020年增加了差旅费支出预算; 30213维修（护）费:17.13万元，与上年相比持平; 30215会议费:4.00万元，与上年5.00万元相比减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是我局认真贯彻厉行节约、精文减会要求，减少了会议费支出预算; 30216培训费:10.00万元，与上年25.00万元相比减少15.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是我局认真贯彻厉行节约、精文减会要求，减少集中培训次数，减少了培训支出预算; 30217公务接待费:5.67万元，与上年5.00万元相比增加0.67万元，增长13.40%，与上年决算支出相比持平，预算增加的主要原因是2019年编制预算时测算不精准; 30226劳务费:4.32万元，上年预算中没有单独列邮电费支出预算，统一列入公用经费支出; 30228工会经费:13.00万元，与上年12.00万元相比增加1.00万元，增长8.33%，增长的主要原因是人员变动、工资上涨，按规定计提的工会费增加，2020年增加了工会费支出预算; 30231公务用车运行维护费:3.00万元，与上年6.00万元相比减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是我局的云e dc999公务用车报州财政局批准后，划拨给国家统计局楚雄调查队，减少了公务用车运行维护费支出预算; 3023901公务交通补贴:44.46万元，与上年47.16万元相比减少2.70万元，下降5.73%，下降的主要原因是我局人员变动后，按政策预算的公务交通补贴减少; 3023999其他交通费用:4.45万元，与上年7.72万元相比减少3.27万元，下降42.36%，下降的主要原因是我局人员变动后，按政策预算的其他交通费用减少; 30299其他商品和服务支出:121.42万元，与上年1.36万元相比增加120.06万元，增长88.28倍，增长的主要原因是上年没把项目支出预算列入其他商品和服务支出预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分楚雄州统计局2020年部门预算表

楚雄州统计局2020年部门预算表见附件1。

附件1 143001楚雄州统计局2020年部门预算表

楚雄州统计局

2020年6月15日

监督索引号53230000141000111