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楚雄州统计局2019年部门预算编制说明

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公文目录：财政预决算

发文日期：2019-03-15

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成文日期：

发布日期：2019-03-15

发布机构：楚雄州统计局

标 题：楚雄州统计局2019年部门预算编制说明

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楚雄州统计局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分楚雄州统计局2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄州统计局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

楚雄州统计局2019年部门预算编制说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级2019年部门预算实施方案》的规定，现将2019年部门预算批复情况公示如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州统计局是州人民政府工作部门，承担着组织、领导和协调全州统计工作的职责。按照国家统计法律法规的规定，履行统一组织全州统计调查，搜集、汇总、整理全州的基本统计资料，对全州国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向州委、州政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，统一核定、管理、公布全州性的基本统计资料，定期向社会公众发布全州国民经济和社会发展情况的统计信息，组织实施重大的国情国力普查，组织完成全州地方性统计调查，承办州政府交办的其他事项等职能。

（二）机构设置情况

内设10个行政科室（办公室、机关党总支办公室、统计制度法规科、国民经济综合核算统计科、综合分析研究科、农村社会经济科、工业投资统计科、能源统计科、服务业统计科、社会科技统计科）和2个事业单位（统计信息中心和普查中心）。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1.紧盯统计体制改革，着力推动《实施意见》落地见效。深入贯彻落实州委《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施意见》，抓住关键、扭住重点、突破难点，在落实党政同责上迈出实质性步伐，在强化统计问责上取得实质性进展，在健全统计执法监督体系上取得实质性突破。聚焦28项重点改革任务，不见效果不放手。

2.紧盯全州经济形势，着力强化监测预警。进一步细化工作措施，狠抓落实，进一步提升统计监测预警和分析能力，把“挂图监测”抓实抓牢。充分发挥《统计专报》的作用，既报喜又报忧。

3.紧盯全州重点工作，着力加强统计分析解读。聚焦供给侧结构性改革、新旧动能转换、十项专项行动、十大重点产业等州委、州政府重大部署，强化跟踪监测，为州委、州政府决策提供参考依据。加强经济形势分析研判，为州委、州政府科学把握经济形势提供借鉴思路。

4.紧盯第四次经济普查，着力做好重大普查调查。做好经普正式入户登记前培训工作，督促10县市抓实“两员”培训。深入宣传，着力营造领导重视、群众参与、社会关注的良好舆论氛围。严格执法，对统计领域特别是第四次经济普查期间人为干扰统计数据上报、拒报、虚报、瞒报等行为进行联合惩戒，确保普查结果客观真实地反映我州的实际情况。

5.紧盯统计基层基础，着力提高源头统计工作质量。着力构建网格化基层统计工作体系，稳定基层统计队伍，扎实推进企业统计规范化建设。

6.紧盯统计数据质量，着力强化依法统计依法治统。尽快研究制定防范和惩治统计弄虚作假责任制等配套法规制度。深化统计普法宣传，努力营造良好的统计环境。持续开展“双随机一公开”执法检查，依法惩治统计造假行为。强化数据质量审核评估，实现基础数据真实准确、宏观数据衔接匹配的质量要求。

7.紧盯干部队伍建设，着力塑造统计干部队伍新形象。一是旗帜鲜明讲政治。二是驰而不息转作风。三是凝心聚力抓落实。四是坚定不移强本领。持续增强统计干部“算、说、写、干”能力，汇集每一名干部的聪明才智，聚成加快推动统计转型发展的磅礴力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制33人，事业编制7人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年单位财务总收入892.17万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排892.17万元（其中：公共财政预算892.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入892.17万元，其中：公共财政预算892.17万元（其中：本级财力892.17万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出892.17万元。财政拨款安排支出892.17万元，其中：基本支出892.17万元，项目支出0.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010501 行政运行:619.96万元;2010506 统计管理:15.13万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:54.16万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:86.52万元;2101101 行政单位医疗:64.49万元;2210201 住房公积金:51.91万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出892.17万元，其中： 30101 基本工资:198.29万元;30102 津贴补贴:276.67万元;30103 奖金:16.52万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:86.52万元;30110 职工基本医疗保险缴费:38.94万元;30111 公务员医疗补助缴费:22.85万元;3011201 工伤保险:2.20万元;3011299 其他社会保障缴费:2.70万元;30113 住房公积金:51.91万元;30201 办公费:6.20万元;30202 印刷费:6.00万元;30206 电费:2.20万元;30211 差旅费:2.00万元;30213 维修（护）费:17.13万元;30215 会议费:5.00万元;30216 培训费:25.00万元;30217 公务接待费:5.00万元;30228 工会经费:12.00万元;30231 公务用车运行维护费:6.00万元;3023901 公务交通补贴:47.16万元;3023999 其他交通费用:7.72万元;30299 其他商品和服务支出:1.36万元;30301 离休费:11.64万元;30302 退休费:40.29万元;30305 生活补助:0.87万元。

基本支出892.17万元，其中： 30101 基本工资:198.29万元; 30102 津贴补贴:276.67万元; 30103 奖金:16.52万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:86.52万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:38.94万元; 30111 公务员医疗补助缴费:22.85万元; 3011201 工伤保险:2.20万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.70万元; 30113 住房公积金:51.91万元; 30201 办公费:6.20万元; 30202 印刷费:6.00万元; 30206 电费:2.20万元; 30211 差旅费:2.00万元; 30213 维修（护）费:17.13万元; 30215 会议费:5.00万元; 30216 培训费:25.00万元; 30217 公务接待费:5.00万元; 30228 工会经费:12.00万元; 30231 公务用车运行维护费:6.00万元; 3023901 公务交通补贴:47.16万元; 3023999 其他交通费用:7.72万元; 30299 其他商品和服务支出:1.36万元; 30301 离休费:11.64万元; 30302 退休费:40.29万元; 30305 生活补助:0.87万元。

项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

2019部门预算没有编制省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金20.13万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算单位“三公”经费预算11.00万元，比上年的30万元减少19万元，下降63.33%，其中：因公出国（境）经费0.00万元，同上年比无变化，公务接待费5.00万元，比上年的11万元减少6万元，下降54.55%，公务用车购置及运行费6.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元），比上年的19万元，减少13万元，下降68.42%（其中：公务用车购置费0.00万元，与上年比无变化，公务用车运行费6.00万元，比上年的19万元，减少13万元，下降68.42%）。下降的原因一是单位执行厉行节约，二是上年三公经费是全口径计算。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算基本支出892.17万元，比2018年部门预算基本支出995.95万元，减少103.78万元，下降10.42%，主要原因是：

1.在职人员基本工资、津贴补贴、奖金491.48万元，比上年的610.83万元，减少119.35万元，下降19.54%。一是因奖金减少119.61万元，绩效奖2018纳入预算，2019年没有纳入预算，二是退休1人经费有所减少。

2.对个人和家庭的补助52.80万元，比上年的71.76万元，减少18.96万元，下降26.42%，主要是离休人员去世2人，经费减少22.08万元。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出0万元，与上年的0万元比无变动，主要原因是2018年起部门项目支出纳入基本支出编制。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

2.国内生产总值(gdp)。指按市场价格计算的一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果。国内生产总值有三种表现形态，即价值形态、收入形态和产品形态。从价值形态看，它是所有常住单位在一定时期内生产的全部货物和服务价值与同期投入的全部非固定资产货物和服务价值的差额，即所有常住单位的增加值之和；从收入形态看，它是所有常住单位在一定时期内创造并分配给常住单位和非常住单位的初次收入之和；从产品形态看，它是所有常住单位在一定时期内最终使用的货物和服务价值与货物和服务净出口价值之和。在实际核算中，国内生产总值有三种计算方法，即生产法、收入法和支出法。三种方法分别从不同的方面反映国内生产总值及其构成。

对于一个地区来说，称为地区生产总值或地区gdp。

3.三次产业。三产业的划分是世界上较为常用的产业结构分类，但各国的划分不尽一致。我国的三次产业划分是：

第一产业是指农、林、牧、渔业。

第二产业是指采矿业，制造业，电力、煤气及水的生产和供应业，建筑业。

第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业。

4.人口自然增长率=（年内出生人数-年内死亡人数）/年平均人口数*100%=人口出生率-人口死亡率。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排142.77万元，比2018年部门预算运行经费支出148.93万元相比减少6.16万元，下降4.14%，其中：办公费6.20万元，差旅费2.00万元，会议费5.00万元，公务用车运行维护费6.00万元，与上年相比持平；印刷费6.00万元，与上年相比增加4.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是第四次全国经济普查入户登记工作结束后，需要印刷的资料增加；电费2.20万元，与上年相比减少0.80万元，下降26.67%，下降的主要原因是为了贯彻落实好机关节约能源要求；维修（护）费17.13万元，与上年相比减少1.87万元，下降9.84%，下降的主要原因是我局的办公用房2018年进行了全面维修；培训费25.00万元，与上年相比减少1.00万元，下降3.85%，下降的主要原因是2019年度大规模的业务培训计划减少；公务接待费5.00万元，与上年相比减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是我局严格执行公务接待制度，始终坚持厉行节约原则；工会经费12.00万元，与上年相比增加2.00万元，增长20.00 %，增长的主要原因是人员变动，工资上涨，按规定计提的工会费增加；公务交通补贴47.16万元，与上年相比减少0.90万元，下降1.87%，下降的主要原因是我局人员变动后，按政策预算的公务交通补贴减少；其他交通费用7.72万元，与上年相比减少0.09万元，下降1.15%；其他商品和服务支出1.36万元，与上年相比减少0.5万元，下降26.88%下降的主要原因是退休干部减少后，按政策预算后减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年编制预算绩效无特别说明。

                                                                                                            楚雄州统计局

                                                                                                           2019年3月13日